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衢州市住房和城乡建设局(汇总)2015年度部门决算

来源:局计财处 时间:2016-9-3 10:30:00 作者:局计财处 阅读 535 次

 

一、衢州市住房和城乡建设局(汇总)概况

(一)主要职能

1、贯彻执行国家住房和城乡建设事业有关法律法规和方针政策;研究拟订全市建筑业、房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业等政府规范性文件,并监督实施。

2、负责全市城镇低收入家庭住房保障工作。编制全市住房保障发展规划、年度计划并组织实施;拟订全市住房政策和廉租住房、公共租赁房、经济适用房等保障性住房的相关政策,会同有关部门落实资金安排,并监督组织实施。

3、负责推进住房制度改革。拟订适合市情的住房政策,指导住房建设和住房制度改革;拟订全市住房建设规划并指导实施。研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。

4、拟订全市风景名胜区的发展规划、政策并指导实施,负责全市风景名胜区等级的审批、报批和监督管理;组织世界自然遗产项目的申报工作,会同有关部门组织世界自然与文化双重遗产项目的申报和历史文化名城(镇、村)的审查报批;负责历史文化名城、历史文化街区的建设与管理;参与城市地下空间的开发利用和城市雕塑建设。

5、负责建立完善工程建设标准体系。拟订全市工程建设地方标准,负责工程建设标准的监督实施;参与拟订建设项目可行性研究、经济评价方法和经济参数;拟订公共服务设施(不含通信设施)建设标准并监督执行;监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价,组织发布建设工程造价信息;指导全市城市建设档案管理。

6、负责房地产业管理。会同有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行,参与城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作,组织开展房地产市场的监测、分析,负责推进住宅产业化和住宅性能认定工作,负责房地产开发、物业管理企业资质管理;负责商品房预售管理;指导房屋权属、房屋租赁、房屋面积测绘、房地产估价与经纪、房屋白蚁防治和市区直管公房的管理;负责市区城市旧城改造和城市房屋征收拆迁管理。

7、负责建筑业管理,规范建筑市场各方主体行为。监督管理房屋建筑和市政基础设施工程项目招投标活动;拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度和建筑市场信用标准并监督执行;负责工程勘察设计、咨询、建筑施工、设备安装、建筑制品生产、装修装饰、检测、建设监理等企业的资质管理;对代建企业市场准入和市场行为实施监管。组织协调建筑企业、中介机构参与国际工程承包、建筑劳务合作。

8、负责政府投资项目的代建工作。

9、负责市政公用事业管理。负责全市城镇供排水、节水、城市地下水开发利用、污水处理、燃气、城市道路、城市亮化、园林绿化、市容、环卫等市政公用基础设施的建设和应急管理;负责全市市政公用、园林绿化工程企业的资质管理,指导城市规划区内的生物多样性保护工作。

10、指导小城镇和农村人居生态环境改善工作;指导乡镇供水、污水处理设施建设和农村垃圾处理工作;会同规划等部门参与村镇建设和小城镇建设;协助做好农村住房建设、危房改造,参与村庄整治和农房防灾减灾等工作。

11、负责建筑工程质量安全监管。拟订建筑工程施工、建筑工程质量、建筑安全生产、建筑工程监理和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行;负责建设工程施工安全生产的监督管理;组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理;指导建筑业突发公共事件的应急管理工作。

12、负责推进住房和城乡建设领域科技进步、建筑节能、城镇减排工作。拟订并监督实施全市住房和城乡建设的科技发展规划和政策;会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施。

13、负责城市管理工作。负责城市户外广告的设置、公共绿地、城市道路、广场的挖掘和占用、建筑垃圾清运、排水排污等审批许可;负责城市环境卫生和市容市貌管理,负责城市洗车业和环卫保洁作业市场化管理;负责市政公用设施的日常运行监管;协助综合执法部门做好城市管理相关的行政执法工作。

14、负责建设依法行政和法制工作,负责建设系统行政复议,参与行政诉讼;负责住房和城乡建设法律法规宣传教育、依法治理和社会治安综合治理;负责建设领域的行政督查工作。

15、开展住房和城乡建设管理方面的国际交流合作。

16、严格执行党风廉政建设责任制,全面贯彻落实上级党委、政府及纪检监察组织对反腐倡廉建设工作的决策和部署,负责本单位职责范围内的党风廉政建设工作及惩治和预防腐败体系建设工作。

17、承办市政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,衢州市住房和城乡建设局(汇总)部门决算包括:本级决算、所属衢州市环境卫生管理处、衢州市园林管理处、衢州市市政工程管理处、衢州市城市建设档案馆、衢州市建筑工程管理处、衢州市建设职业学校、衢州市房屋征收管理办公室、衢州市建设工程质量监督站、衢州市房地产管理处、衢州市建设造价管理站、衢州市政府投资项目建设中心、衢州市住房保障中心、衢州市历史街区保护管理办公室、衢州市城市亮化管理中心决算。

二、衢州市住房和城乡建设局(汇总)2015年度部门决算情况说明

  (一)收入决算总体情况

   衢州市住房和城乡建设局(汇总)2015年度收入决算22,078.63 万元,其中:本年收入21,650.56万元,占总收入98.06%,包括财政拨款收入17,331.51万元(其中,一般公共预算13,955.21万元,政府性基金预算3,376.3万元),占总收入78.5%;事业单位专户资金2,189 万元,占总收入 9.91%;事业收入(不含专户资金)331万元,占总收入1.5% 事业单位经营收入0万元,占总收入 0  %;其他收入1,799.05万元,占总收入 8.15% 上级补助收入0万元,占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额3.27万元,占总收入0.01 %。上年结转收入424.8万元,占总收入 1.93 %

  (二)支出决算总体情况

    衢州市住房和城乡建设局(汇总)2015年度支出决算21,632.35 万元。

1.按支出功能分类,包括教育支出463.49 万元、科学技术支出22.58 万元、社会保障和就业支出381.38 万元、城乡社区支出12,742.51 万元、农林水支出32.32 万元、住房保障支出7,079.46 万元、其他支出910.61 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出6,482.37 万元,日常公用支出867.7 万元,项目支出14,282.28 万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出13,955.21万元,政府性基金预算支出3,376.3万元,其他各类支出4,300.84万元。

(三)财政拨款支出情况

 2015年度部门决算中,财政拨款用于以下方面:

1.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)事务22.58万元,主要用于局本级及下属单位2014年度人才专项奖补资金及市级“115人才工程”人才津贴支出。

   2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)事务381.38万元,主要用于局本级单位退休退职人员工资支出。

3.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)事务142.41万元,主要用于局本级单位的基本支出。

4.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设标准规范编制与监管(项)事务340.55万元,主要用于工程造价信息的采集测定和发布、造价依据宣贯检查等方面的支出。

5.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理事务13.2万元,主要用于2014年浙江省建筑节能专项资金。

6.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)事务548.33万元,主要用于局本级项目前期及城市综合管理工作经费、城市维护应急资金等项目支出,以及局属事业单位档案的收集、整理、维护等档案管理工作经费、历史街区保护专项经费等项目支出及相应的基本支出。

7.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)事务317.16万元,主要用于局本级在职人员工资支出。

8.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)事务2094.66万元,主要用于城区行道树、绿地养护等各项经费、园林机具配置、维修维护费等方面的支出。

9.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)事务2593.74万元,主要用于城区环境卫生保洁运行维护、保洁车辆油费及维修费等方面的支出。

10.城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)事务265.87万元,主要用于建筑工程监督管理、市区建设质量监督检查等方面的支出。

11.城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)廉租住房支出(项)事务439.83万元,主要用于上年结转保障性住房租金补贴支出。

12.城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)公共租赁住房支出(项)事务57.97万元,主要用于保障性住房媒体通公告、公租房办证支出。

13.城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)公共租赁住房维护和管理支出(项)事务70.76万元,主要用于公租房租赁补贴、保障性住房管理和维修维护支出。

14.城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)保障性住房租金补贴(项)事务9.39万元,主要用于本年保障性住房租赁补贴支出。

15.城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(项)事务0.57万元,主要用于保障性住房物业管理等支出。

16.城乡社区支出(类)城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出(款)城市公共设施(项)事务1848.46万元,主要用于城区智慧照明系统电费、材料费等项目支出。

17.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(项)事务46.86万元,主要用于政府性基金收入(基础设施配套费)补助的系统建设专项支出。

18.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)事务379.67万元,主要用于工程项目管理、造价咨询机构服务、档案数字化管理等方面的支出。

19.农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)事务32.32万元,主要用于节水型城市创建支出。

20.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项)事务2890万元,主要用于城市棚户区改造支出。

21.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项)事务3298.51万元,主要用于公共租赁租房补助支出、保障性住房专项经费及保障性住房统计和档案管理工作经费等支出。

22.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金补贴(项)事务126.63万元,主要用于低收入家庭租赁补贴支出。

23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务324.71万元,主要用于局本级和局属事业单位按国家政策规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

24.住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)事务175.33万元,主要用于征收管理和城中村改造管理等方面的支出。

25.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)事务902.45万元,主要用于建立房地产监管分析平台、房地产发证工本费、房地产权属登记业务成本、白蚁防治成本等支出。

26.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)事务8.17万元,主要用于上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出。

(四)2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2015年度因公出国(境)费用决算1.5万元,比上年决算数增长100%

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计1人次。

2.公务接待费:2015年度公务接待费决算5.04万元,比上年决算数下降75.49%。主要用于接待上级督查我市五水共治、建筑工程质量管理、房地产市场管理、住房保障等工作以及各项目标责任考核内容检查等工作的支出。减少的主要原因是本部门认真贯彻落实中央严格控制“三公经费”的要求厉行节约,我局及下属事业单位对外出考察、学习等相关工作严格把控,故公务接待费大幅下降。

其中,本单位国内公务接待65批次,488人次,共 5.04万元;外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2015年度各项用车购置及运行维护费决算139.75万元(含一般公务用车19辆、特种专业技术用车32辆、其他用车15),比上年决算数下降8.31%,下降的主要原因是我局及下属事业单位严格控制各类用车运行维护支出。其中,一般公务用车运行维护费支出55.49万元,决算降幅比率与总用车运行维护费趋同;未购置新车,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用)。各项用车购置及运行维护费总支出139.75万元,一部分用于局本级及下属事业单位开展公务活动所需的一般公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,另外部分则用于开展城市建设及管理活动所需的专业技术用车及其他用车维修保养费、燃料费、保险费等支出。2015年度,局本级及所属单位19辆一般公务用车中有13辆开支由一般公共预算财政拨款保障。

(五)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2015年度局本级机关运行经费一般公共预算支出51.43万元,比上年度增加3.13万元,增长6.48%,主要原因是一般公共财政拨款安排机关运行经费的增加。

2.政府采购支出情况。

2015年度局本级及所属各单位政府采购支出总额214.96万元,其中:政府采购货物支出193.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出21.53万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至20151231日,局本级及所属各单位共有车辆 66辆,其中,一般公务用车19辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车32辆、其他用车15辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

4.部门预算绩效情况。

2015年度衢州市住房和城乡建设局项目前期工作经费项目、衢州市建设职业学校中岗施工管理办班支出项目、衢州市房地产管理处基建修缮经费直管公房维修费用项目、衢州市住房保障中心公租房租赁补贴项目、衢州市城市亮化管理中心材料费项目、路灯维护含中小修项目以及电费项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算3828.46万元,实际支出3155.49万元。

绩效评价结果如下:除衢州市建设职业学校中岗施工管理办班支出项目绩效评价等次为良好以外,其余项目绩效评价等次均为优秀。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。      

11.教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项):指各部门举办的其他用于职业教育方面的支出。

12.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项):指用于科学技术奖励方面的支出。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

14.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。

15.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设标准规范编制与监管(项):指工程建设国家标准和部管行业标准、管理工程造价等方面的支出。

16.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项):指调控建设市场运行、拟定建设市场法规等方面的支出。

17.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项):指反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规等方面的支出。

18.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

19.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):指城乡社区、名胜风景区、防灾减灾等的规划制定与管理等方面的支出。

20.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施(项):指城乡社区道路、桥涵、燃气等以外的其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

21.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护等支出。

22.城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项):指各类建筑工程招投标市场管理、质量与安全监督等支出。

23.城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)廉租住房支出(项):指从公积金增值收益中安排用于廉租住房建设方面的支出。

24.城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)公共租赁住房支出(项):指从住房公积金增值收益中安排用于发展公共租赁住房的支出。

25.城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)公共租赁住房维护和管理支出(项):指用公共租赁住房租金和配建商业设施租售收入安排的用于公共租赁住房维护和管理等支出。

26.城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)保障性住房租金补贴(项):指用住房公积金增值收益向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

27.城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(项):指房管机构转制支出等。

28.城乡社区支出(类)城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出(款)城市公共设施(项):指公共设施维护和建设及节能管理等方面的支出。

29.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(项):指城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵等公共设施维护、建设方面等以外的城市基础设施配套费的支出。

30.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):指除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

31.农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项):指水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。

32.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项):指用于棚户区改造方面的支出。

33.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项):指新建、改建、购买、租赁公共租赁住房支出。

34.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金补贴(项):指各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

35.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

36.住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)公有住房建设和维修改造支出(项):指用于公有住房建设及尚未出售或不可售公有住房维修改造的支出。

37.住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项):指除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

38.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项):指除上述项目以外其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

39.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指其他不能划分到具体功能科目中的支出。

 

附:衢州市住房和城乡建设局2015年度部门决算附件

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